План ФХД 2022 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЕТСКИЙ САД № 27 "СОЛНЫШКО"

Единица измерения

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Доходы, всего
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:

Сумма
На 2022
На 2023
На 2024
за
Код
Аналитический
КБК
текущий первый год второй год пределами
строки
код
финансовый планового планового планового
год
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
8
0001

0,00

0,00

0,00

0,00

0002

0,00

0,00

0,00

0,00

1000
1100 120

4 963 000,00 5 100 900,00 5 244 300,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1200 130

4 947 400,00 5 085 300,00 5 228 700,00

0,00

1210 130

4 947 400,00 5 085 300,00 5 228 700,00

0,00

1220 130

0,00

0,00

0,00

0,00

1300 140

0,00

0,00

0,00

0,00

1400 150

15 600,00

15 600,00

15 600,00

0,00

1410 150

15 600,00

15 600,00

15 600,00

0,00

1420 150

0,00

0,00

0,00

0,00

1500 180

0,00

0,00

0,00

0,00

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

1980

0,00

0,00

0,00

0,00

1981 510

0,00

0,00

0,00

2000

4 963 000,00 5 100 900,00 5 244 300,00

2100

4 166 600,00 4 296 600,00 4 439 600,00

0,00

Наименование показателя

1
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие
военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания
в том числе:
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам
(денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению,
всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

Сумма
На 2022
На 2023
На 2024
за
Код
Аналитический
КБК
текущий первый год второй год пределами
строки
код
финансовый планового планового планового
год
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
8
2110 111
3 200 000,00 3 300 000,00 3 410 000,00
2120 112

0,00

0,00

0,00

2130 113

0,00

0,00

0,00

2140 119

966 600,00

996 600,00 1 029 600,00

2141 119
2142 119

966 600,00
0,00

996 600,00 1 029 600,00
0,00
0,00

2150 131

0,00

0,00

0,00

2160 133

0,00

0,00

0,00

2170 134

0,00

0,00

0,00

2180 139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181 139

0,00

0,00

0,00

0,00

2182 139

0,00

0,00

0,00

0,00

2200 300

0,00

0,00

0,00

2210 320

0,00

0,00

0,00

2211 321

0,00

0,00

0,00

2220 340

0,00

0,00

0,00

2230 350

0,00

0,00

0,00

2240 360

0,00

0,00

0,00

2300 850

4 300,00

4 300,00

4 300,00

2310 851

4 300,00

4 300,00

4 300,00

2320 852

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

1
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:
закупку товаров, работ, услуг в целях
создания, развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государственных информационных
систем
в том числе:
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

Сумма
На 2022
На 2023
На 2024
за
Код
Аналитический
КБК
текущий первый год второй год пределами
строки
код
финансовый планового планового планового
год
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
8
2330 853

0,00

0,00

0,00

2400

0,00

0,00

0,00

2410 613

0,00

0,00

0,00

2420 623

0,00

0,00

0,00

2430 624

0,00

0,00

0,00

2440 810

0,00

0,00

0,00

0,00

2450 862

0,00

0,00

0,00

0,00

2460 863

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

0,00

0,00

0,00

2520 831

0,00

0,00

0,00

792 100,00

800 000,00

800 400,00

0,00

2610 241

0,00

0,00

0,00

0,00

2630 243

0,00

0,00

0,00

0,00

2640 244

589 600,00

597 500,00

597 900,00

0,00

2650 246

0,00

0,00

0,00

0,00

2660 247

202 500,00

202 500,00

202 500,00

0,00

2700 400

0,00

0,00

0,00

0,00

2710 406

0,00

0,00

0,00

0,00

2720 407

0,00

0,00

0,00

0,00

3000 100

0,00

0,00

0,00

3010
3020
3030

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2600

Наименование показателя

1
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Сумма
На 2022
На 2023
На 2024
за
Код
Аналитический
КБК
текущий первый год второй год пределами
строки
код
финансовый планового планового планового
год
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
8
4000

0,00

0,00

0,00

4010 610

0,00

0,00

0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

Наименование
показателя

Сумма
Код по
Год
бюджетной
На 2023 На 2024
за
Код
Уникальны На 2022
начала классификаци
первый второй пределам
строк
й
текущий
закупк
и
год
год
и
и
код
финансовы
и
Российской
планового планового планового
й год
Федерации
периода периода периода
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8

2
Выплаты на закупку
товаров, работ, услуг,
26000
всего
в том числе:
по контрактам
(договорам),
заключенным до начала
текущего финансового
года без применения
норм Федерального
закона от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 26100
2013, № 14, ст. 1652;
2018, № 32, ст. 5104)
(далее — Федеральный
закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц» (Собрание
законодательства
Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32, ст. 5135)
(далее — Федеральный
закон № 223-ФЗ)
по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
26200
финансовом году без
применения норм
Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

792 100,00

800
000,00

800
400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п

1

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1
.
1.4.1.2
.

1.4.2.

1.4.2.1
.
1.4.2.2
.
1.4.3.

Наименование
показателя

Сумма
Код по
Год
бюджетной
На 2023 На 2024
за
Код
Уникальны На 2022
начала классификаци
первый второй пределам
строк
й
текущий
закупк
и
год
год
и
и
код
финансовы
и
Российской
планового планового планового
й год
Федерации
периода периода периода
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8

2
по контрактам
(договорам),
заключенным до начала
текущего финансового
года с учетом
26300
требований
Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
26310
№ 44-ФЗ
из них:
в соответствии с
Федеральным законом 26320
№ 223-ФЗ
по контрактам
(договорам),
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году с
26400
учетом требований
Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на
финансовое
обеспечение
выполнения
26410
государственного
(муниципального)
задания
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом 26411
№ 44-ФЗ
в соответствии с
Федеральным законом 26412
№ 223-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
26420
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
26421
№ 44-ФЗ
из них:
в соответствии с
Федеральным законом 26422
№ 223-ФЗ
за счет субсидий,
предоставляемых на 26430
осуществление

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

792 100,00

800
000,00

800
400,00

0,00

792 100,00

800
000,00

800
400,00

0,00

792 100,00

800
000,00

800
400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п

1

Наименование
показателя

2
капитальных вложений
из них:
за счет средств
обязательного
1.4.4.
медицинского
страхования
в том числе:
в соответствии с
1.4.4.1
Федеральным законом
.
№ 44-ФЗ
в соответствии с
1.4.4.2
Федеральным законом
.
№ 223-ФЗ
за счет прочих
источников
1.4.5.
финансового
обеспечения
в том числе:
в соответствии с
1.4.5.1
Федеральным законом
.
№ 44-ФЗ
из них:
в соответствии с
1.4.5.2
Федеральным законом
.
№ 223-ФЗ
Итого по контрактам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
соответствии с
2.
Федеральным законом №
44-ФЗ, по
соответствующему году
закупки
в том числе по году
начала закупки:
0000000000000000024
2.01
4
0000000000000000024
2.01
7
0000000000000000024
2.03
4
0000000000000000024
2.04
7
0000000000000000024
2.05
4
0000000000000000024
2.06
7
Итого по договорам,
планируемым к
заключению в
соответствующем
финансовом году в
соответствии с
3.
Федеральным законом №
223-ФЗ, по
соответствующему году
закупки
в том числе по году
начала закупки:

Сумма
Код по
Год
бюджетной
На 2023 На 2024
за
Код
Уникальны На 2022
начала классификаци
первый второй пределам
строк
й
текущий
закупк
и
год
год
и
и
код
финансовы
и
Российской
планового планового планового
й год
Федерации
периода периода периода
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8

26440

0,00

0,00

0,00

0,00

26441

0,00

0,00

0,00

0,00

26442

0,00

0,00

0,00

0,00

26450

0,00

0,00

0,00

0,00

26451

0,00

0,00

0,00

0,00

26452

0,00

0,00

0,00

0,00

26500

792 100,00

800
000,00

800
400,00

0,00

26501 2022

589 600,00

0,00

0,00

0,00

26502 2022

202 500,00

0,00

0,00

0,00

26503 2023

0,00

0,00

0,00

26504 2023

0,00

0,00

0,00

26505 2024

0,00

0,00

26506 2024

0,00

0,00

26600

0,00

0,00

597
500,00
202
500,00

597
900,00
202
500,00

0,00

0,00
0,00

0,00